Внедрение системы бюджетирования в крупный IT-холдинг
Предпосылки проекта
В рамках программы импортозамещения требовалось выполнить миграцию системы бюджетирования и управленческой отчетности с действующих платформ Anaplan и QlikSense на платформу Форсайт, при этом существенно расширив функциональный охват процесса бюджетного планирования в крупном IT-холдинге России.
Решение
- Внедрена модель бюджетного планирования на платформе в части PnL, CashFlow, Balance
- Реализована модель ежемесячного прогнозирования финансовых результатов
- Реализован функционал формирования бюджетных лимитов, контроль и отчетность по лимитам
- Автоматизирован функционал драйверного планирования затрат технической функции
- Реализован функционал аллокации затрат для расчета маржинальности сегментов бизнеса и продуктов
- Реализованы интеграционные потоки из SAP HCM и 1С для формирования бюджетов ФОТ, амортизации, финансовой аренды
- Внедрен пакет управленческой отчетности, в т.ч. для self-service анализа данных бизнес пользователями
- Реализация проекта по Agile подходу, жесткие дедлайны (запуск функционала в ОПЭ за 4 месяца)
- Высокие UX/UI требования к интерфейсам работы пользователей и бюджетным формам
- Сложная матричная ролевая модель с доступом к элементам финансовой структуры и статьям БК
- Высокая гранулярность данных, решение вопросов производительности отчетных форм
- Большое количество источников данных при формировании отчетных форм, сложная архитектура модели данных
Источники данных: 1С УХ, 1С МДМ, SAP HCM
Решение: Форсайт.Бюджетирование, Airflow, Postgres, Python, Clickhouse
Решение: Форсайт.Бюджетирование, Airflow, Postgres, Python, Clickhouse
Проект в цифрах
100 юридических лиц
Организационный охват внедрения
400 человек
Количество пользователей системы
~ 200
Количество форм и отчетов
Eсть задача, но не знаете с чего начать?
Напишите нам — мы поможем. Выслушаем ваши задачи для бизнеса и на их основе предложим варианты решения.
Релевантные проекты